Risico's
Taakveld | Onderwerp | Omschrijving van het risico | Risicobedrag | I of S | Genomen beheersmaatregel |
|---|---|---|---|---|---|
Beheer overige gebouwen en gronden | Materiële Vaste Activa | Dat de gronden niet voor 2020 in ontwikkeling worden genomen. | € 2.300.000 | I | Voorstel is om de gronden van Lieving af te boeken tot marktwaarde en de overige plannen worden ontwikkeld. De ontwikkeling moet wel voor 2020 hebben plaatsgevonden |
Grondexploitatie (niet bedrijventer-reinen) | Grondexploitatie | De begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. | € 400.000 | I | Actuele plannen. Ondanks meerdere verkopen steeg de boekwaarde door de verplichte tussentijdse winstneming (POC methode). Het saldo van voorziening kon ook worden verlaagd. |
Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen) | Verspreide gronden | Afwaarderen gronden die een hogere boekwaarden hebben dan de marktwaarde | € 282.000 | I | Gronden op marktwaardeniveau gebracht. Voorgesteld wordt om voor € 282.000 af te boeken. |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Gemeentefonds | Op grond van de trap op en trap af methode wordt de gemeente gekort op het accres als het rijk minder uitgaven doet. | € 175.000 | I | Zoals er nu naar uitziet heeft het rijk in 2018 minder geld besteed. Hierdoor zal onze uitkering met circa € 175.000 worden gekort. De verrekening zal pas bij de meicirculaire plaatsvinden. |
Diverse taakvelden | Sociaal domein | De lagere budgetten vanuit het rijk zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen. Het risico bestaat dat dit niet door middel van de transformatie op te vangen is. | € 400.000 | S | Diverse beheersmaatregelen zijn genomen. Momenteel wordt het tekort op Jeugd opgevangen door meevallers op andere onderdelen. Alleen is de vraag hoelang we dit kunnen volhouden. |
GR Alescon | Re-integratie | Alescon is in liquidatie. De vaststellings-overeenkomst met de FNV is voor de Belastingdienst en het Pensioenfonds aanleiding geweest een procedure te starten tegen Alescon. | PM | I | Alescon heeft bezwaar aangetekend. De procedure kan gevoerd worden tot de Hoge Raad. |
Begraafplaatsen en crematoria | Begraafplaatsen | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd | € 70.000 | I | Ondanks een bijstelling in de najaarsnota blijft de opbrengsten nog achter. |
Overhead | Overhead | Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. | € 75.000 | I | Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen. |
Overhead | Overhead | De gemeente heeft nog 5 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 2,5 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% | € 90.000 | I | Wij kunnen hier niet zelf op sturen. Wij geven geen nieuwe garantstellingen meer af. |
Wonen en bouwen | Wonen en bouwen | Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. | € 25.000 | I | |
€ 3.817.000 |