Programma

Algemene middelen

Taakveld

Overhead

Dekking

Conjunctuurreserve

Toelichting

De organisatie is bezig met het realiseren van een veranderingsproces. Daarin ligt de nadruk op het ontwikkelen van de cultuur naar wat de samenleving van de ambtelijke organisatie mag verwachten. Om die cultuurverandering concreet te maken, is ook de structuur aangepast. Belangrijkste verandering is de komst van 11 teamleiders die samen met de directeur en de afdelingshoofden vaandeldragers van de nieuwe cultuur zijn.
De kosten van de teamleiders bedragen structureel ruim € 450.000. De organisatie heeft aangegeven die extra kosten zelf binnen de bedrijfsvoering te willen en kunnen opvangen in een periode van drie jaar. Gedurende die drie jaren zal er sprake zijn van incidentele frictiekosten.

Voor het jaar 2017 heeft de gemeenteraad daarvoor € 250.000 beschikbaar gesteld.

Naar verwachting kan er van dat bedrag € 100.000 (werkelijk € 91.000) in de jaarrekening overgeheveld worden naar 2018.
In totaal is het verwachte bedrag aan frictiekosten in 2018 € 200.000. Naast het over te hevelen bedrag is er dus nog € 100.000 nodig. In 2019 is er naar verwachting voor de laatste maal sprake van frictiekosten in verband met de organisatieverandering.

Exploitatie

€ 100.000 en aanvullend € 91.000 + € 406.000 = € 597.000

Besteed in 2018

€ 479.000. Dit is inclusief € 100.000 naar 2019 voor externe ondersteuning duurzaamheid.

Voortgang:

De ontwikkeling van de organisatie is in de tweede helft van 2018 anders verlopen dan we eerder konden vermoeden. We verwijzen daarvoor naar alle informatie die u heeft bereikt rond het door ons ingestelde externe onderzoek.
In z’n totaliteit waren er voor de organisatie voldoende middelen aanwezig. Naast bovengenoemde bijdrage was vanuit 2017 € 91.000 overgeheveld en was bij de bestemming van het rekeningsresultaat € 406.000 beschikbaar gesteld.
In de herfst 2018 hebben we aan diverse knelpunten in de organisatie middelen toegewezen. Het realiseren van die oplossingen vroeg meer tijd, waardoor de kosten van de maatregelen doorlopen tot in 2019.