Financieel
Algemeen
In het overzicht van baten en lasten staat een inhoudelijke en meer gedetailleerde toelichting. In deze aanbiedingsbrief gaan we kort in op de grootste afwijkingen (€ 100.000 of meer).
Het resultaat bestaat grotendeels uit incidentele zaken. Daar waar over- of onderschrijdingen een structureel karakter hebben verwerken wij die in de voorjaarsnota 2019 en de conceptbegroting 2020.
Het totale resultaat over 2018 bedraagt € 1.912.008. Ook vorig jaar was het resultaat positief: € 2.765.342.
Grootste afwijkingen
De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn, in afgeronde bedragen, de volgende:
Onderdeel | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|
Saldo algemene baten en lasten. | € 410.000 | |
Algemene uitkering | € 719.000 | |
Organisatieontwikkeling | € 118.000 | |
Structuur- en bestemmingsplannen | € 102.000 | |
Leges omgevingsvergunningen | € 338.000 | |
Bijstandsuitkeringen | € 859.000 | |
Hogere subsidie stichting Welzijn | € 168.000 | |
Saldo winst en verlies bouwgrondexploitatie | € 375.000 | |
Salariskosten | € 303.000 | |
Saldo sociaal domein | € 769.000 | |
Saldo overige posten kleiner dan € 100.000 | € 575.000 | € 300.000 |
Totaal voordelig jaarrekeningresultaat | € 1.912.000 | |
Overzicht over 2018
In 2018 was er sprake van het volgende verloop.
Voorjaarsnota
De voorjaarsnota sloot met een budgettair neutraal saldo.
Najaarsnota
De najaarsnota sloot met een negatief resultaat van € 78.000. U heeft dat negatieve saldo voor 50% onttrokken aan de reserve Openbare Ruimte en voor 50% aan de reserve Woon- en leefomgeving.
Overheveling eind 2018
In de raadsvergadering van 20 december 2018 heeft u besloten om € 1.758.000 over te hevelen van 2018 naar 2019. De werkelijke overheveling op basis van de definitieve jaarcijfers 2018 bedraagt € 1.706.253.