Gemeentelijke gebouwen

Het betreft hier het regulier onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.
Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is een veelomvattende activiteit. De financiële middelen die hier jaarlijks voor nodig zijn worden betaald uit het aanwezige budget onderhoud gemeentelijke gebouwen. Indien het budget niet toereikend is dan wordt het overige onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Een overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Om de kosten van het onderhoud zo laag mogelijk te houden is er binnen het vastgestelde onderhoudsbeleid voor gekozen om per soort gebouw onderhoudsniveaus te hanteren (collegebesluit van 16 september 2008).
Per gebouw is het onderhoudsniveau vastgelegd:

Voor enkele categorieën gebouwen gelden naast het onderhoudsbeleid enkele aanvullende / afwijkende regels.

Sportaccommodaties
In de gemeente bestaat tussen de sportaccommodaties verschil in exploitatie en beheer. Naast de accommodaties die wij zelf exploiteren zijn er de (deels) verzelfstandigde accommodaties. Laatstgenoemde categorie ontvangt van ons een bijdrage in de exploitatiekosten. De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken set van indexcijfers. Voor 2018 bedraagt de index 0,3%. Het betreft de volgende accommodaties:

Bedragen x € 1.000

Dorpshuizen
Op 27 mei 2004 heeft de raad de Koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe vastgesteld. De koersnotitie bevat onder meer de volgende afspraken:

1. Klein en preventief onderhoud komt voor rekening van het dorpshuisbestuur.
2. Groot onderhoud wordt uitgevoerd en georganiseerd door de dorpshuisbesturen. De kosten komen voor rekening van de gemeente. Bij gecombineerde dorpshuizen (+school: Balinge) vindt een verrekening plaats. De financiële bekostiging vindt plaats vanuit het budget onderhoud gemeentelijke gebouwen.
3. De gemeente levert een bijdrage van maximaal 50%, tot een maximum van
   € 100.000 in de verbouwkosten voor functionele aanpassingen (50% regeling). De financiële dekking moet dan plaatsvinden vanuit de bestedingsruimte.

Aula’s
In het kader van de harmonisatie zijn het beheer en het klein onderhoud van de aula’s in Westerbork en Smilde overgedragen aan de betreffende aula verenigingen. Wij blijven eigenaar van de gebouwen. Eigendom, beheer en onderhoud van de aula in Beilen was en blijft in handen van de stichting. Voorafgaand aan de harmonisatie zijn de drie de aula’s in 2006 / 2007 toekomstbestendig gemaakt.
Voor het groot onderhoud van de aula’s geldt de ‘dorpshuizenconstructie’. De vereniging / stichting zorgt er in overleg met de gemeente voor dat het groot onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de gemeente.  De financiële bekostiging vindt plaats vanuit het budget onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Uitgevoerde werken in 2018
Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen vindt plaats op basis van de betreffende geactualiseerde jaarschijf uit het meerjarenonderhoudsprogramma (o-prognose).
Voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is in de begroting een budget van € 500.000 beschikbaar. In de basis begroting 2018 was voor de uitvoering van diverse onderhoudsmaatregelen een bedrag van € 524.000 opgenomen. Bij de voorjaarsnota is dit verhoogd met € 108.000 en bij de najaarsnota heeft nog een toevoeging van € 34.000 plaatsgevonden. In het totaal was € 666.000 beschikbaar voor onderhoud. Hiervan is € 397.000 werkelijk besteed.  Het verschil is €269.000 (€ 666.000 - € 397.000), waarvan € 104.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.

De werkelijke uitgaven bedroegen € 458.000. Gespecificeerd ziet het er als volgt uit.
Bedragen x € 1.000

• Op de post Sportcomplexen is minder uitgegeven dan geraamd, omdat de bovenramen van de kantine van sportcomplex Perkenslag nog vervangen moeten worden dit is uitgesteld tot het voorjaar van 2019.
• Op de post Sporthallen is minder uitgegeven dan geraamd, omdat een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019.
• Op de post Gymlokalen is in 2018 meer uitgegeven dan geraamd omdat de het vervangen van de boiler inclusief asbestsanering niet was geraamd voor 2018.
• Op de post Zwembaden is minder uitgegeven dan geraamd, omdat het binnenschilderwerk van de zwemzaal in Smilde is uitgesteld tot de zomer van 2019.                  
• Op de post Aula's is minder uitgegeven dan geraamd omdat de dakrenovatie van het mortuarium in Westerbork is doorgeschoven naar het voorjaar van 2019.
• Op de post Brandweerkazernes is minder uitgegeven dan geraamd, omdat het uitvoeren van het  binnenschilderwerk  is doorgeschoven naar 2020.
• Op de post multifunctionele accommodaties is minder uitgegeven dan geraamd omdat de renovatie van het ketelhuis van MFA Smilde vanwege de voorgenomen verkoop niet is uitgevoerd.
• op de post Werkplaatsen is minder uitgegeven dan geraamd, omdat de dakrenovatie van de garage van de werkplaats in Beilen is doorgeschoven naar 2019.