Programma Werk en inkomen
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 745 | 631 | 525 | 411 | 259 | 506 | -247 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 176 | 66 | 158 | 66 | 151 | 60 | 91 |
Inkomensregelingen | 9.538 | 7.343 | 9.833 | 7.578 | 9.180 | 7.850 | 1.330 |
Begeleide participatie | 488 | 0 | 454 | 0 | 398 | 0 | 398 |
Arbeidsparticipatie | 1.064 | 74 | 1.151 | 74 | 1.072 | 74 | 998 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 257 | 136 | 258 | 166 | 91 |
Totaal lasten/baten | 12.011 | 8.113 | 12.379 | 8.265 | 11.318 | 8.655 | 2.663 |
Toelichting:
Exploitatie
Het voordeel van € 1.452.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur bedraagt € 361.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Een winstuitkering van € 130.000 door de VOF Ossebroeken.
- De verplichte winstneming van € 133.000 op het plan bedrijventerrein Leemdijk West.
- Het overige, € 98.000, is ontstaan omdat de werkelijke baten en lasten van de nog niet in exploitatie genomen bedrijventerrein zijn verantwoord op het taakveld Beheer en gebouwen.
- Het voordeel op het taakveld bedrijvenloket en bedrijfsregelingen bedraagt € 1.000. Dit wordt veroorzaakt door
- Lagere energie- en onderhoudskosten € 11.000.
- Lagere opbrengst verhuur van markt- en standplaatsen € 5.000.
- De toegerekende lasten voor inhuur van derden en de toegerekende apparaatskosten zijn circa € 5.000 hoger.
- Het voordeel op het taakveld Inkomensregelingen bedraagt € 924.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Per saldo vielen de verstrekte kwijtscheldingsbedragen voor afval, riool en OZB € 9.000 lager uit maar was de vergoeding van het waterschap bijna € 1.000 hoger.
- Per saldo zijn de kosten voor bijstandsuitkeringen , inclusief uitkeringen IOAW en IOAZ, circa € 834.000 lager.
- Hogere uitvoeringskosten voor de sociale recherche van circa € 7.000.
- Lagere uitvoeringskosten zorg en minimabeleid van circa € 88.000.
- Het voordeel op het taakveld Begeleide participatie bedraagt € 56.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Lagere kosten voor individuele studietoelage binnen het taakveld begeleidende participatie € 5.000.
- Het niet besteden van het bedrag voor kinderopvang (niet uit het werkdeel WWB) € 16.500.
- Op grond van de afrekening is de bijdrage aan het werkvoorzieningsschap € 36.000 lager.
- De toegerekende lasten voor inhuur van derden en de toegerekende apparaatskosten zijn circa € 1.500 hoger.
- Het voordeel op het taakveld Arbeidparticipatie bedraagt € 79.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De uitvoeringskosten voor arbeidsparticipatie zijn circa € 37.000 lager.
- De toegerekende lasten voor inhuur van derden en de toegerekende apparaatskosten zijn circa € 42.000 lager.
- Per saldo € 30.000 hogere dotaties uit de reserves. De mutaties reserves in dit programma bestaan uit:
- Het bekostigen van de kosten van € 30.000 voor de overgang van Alescon naar Stark uit de conjunctuurreserve.