Toelichting:
Exploitatie
Het voordeel van € 106.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:

• Het nadeel op het taakveld economische promotie bedraagt € 23.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Via de exploitatie is € 50.000 betaald voor het wandelknooppunttennetwerk. Dit bedrag wordt bekostigd uit de reserve Woon- en Leefomgeving.
  • Lagere kosten voor onderhoud aan het evenemententerrein Beilen € 11.000. De werkzaamheden konden niet volledig in 2018 worden afgerond.
  • Lagere kosten voor ontwikkeling TIP en promotieactiviteiten recreatie en toerisme € 16.000.
• Het nadeel op het taakveld sportbeleid en activering bedraagt € 65.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Aan de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma is € 58.000 besteed aan Drenthe Sport Duurzaam, energiescans buitensportaccommodaties en procesbegeleiding en het opstellen van bestekken.
  • Voor het aanschaffen van klein sport materiaal werd in 2018 € 17.000 besteed. Dit bedrag wordt bij programma Algemene middelen gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.
  • Hiernaast werd de post overige uitgaven met € 5.000 overschreden. Hiertegenover stond dat vervoerskosten gymnastiekonderwijs € 8.000 en de subsidie aan de gemeentelijke sportverenigingen € 7.000 lager waren.
• Het taakveld sportaccommodaties heeft een voordeel van € 345.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Lagere kosten voor onderhoud sportaccommodaties  € 130.000. Een aantal werkzaamheden is doorgeschoven naar 2019.
  • Lagere kapitaallasten € 144.000. Doordat de renovatie van het sportpark Noord-West in Beilen nog niet is afgerond, zijn hiervoor nog geen kapitaallasten in 2018. In de begroting was rekening gehouden met € 139.000.  Hetzelfde geldt voor de bulkopslag zout en overdekte fietsenstalling zwembad Smilde € 5.000.
  • In 2018 is geen beroep gedaan op het budget van € 5.000 voor de WIW.
  • Het saldo van de energie voor de sportaccommodaties is € 9.000 lager dan begroot maar de kosten voor water, gemeentelijke belastingen en waterschapslasten vielen € 5.000 hoger uit.
  • De opbrengsten van verhuur velden en sportaccommodaties en entreegelden en horeca zwembaden zijn netto € 4.000 hoger dan begroot.
  • De onderhoudskosten van de sportvelden viel in 2018 € 8.000 lager uit.
  • De salariskosten inclusief inhuur vielen voor de zwembaden € 38.000 lager uit.
  • Het overige van € 16.000 betreft het saldo van de kleinere mutaties van de overige budgetten.
• Het nadeel op het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bedraagt € 35.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Voor de uitvoering van de culturele gemeente is in 2018 € 34.000 aan salariskosten besteed. Dit bedrag wordt gedekt uit de budget van € 150.000 voor kosten culturele gemeente.  Dit bedrag was door een besluit van de raad in eerste instantie volledig overgeheveld. De werkelijke overheveling wordt € 34.000 lager.
  • Per saldo is € 1.000 meer subsidie verstrekt aan culturele verenigingen en activiteiten.
• Het voordeel op het taakveld Media bedraagt € 4.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Van de begrote  bijdrage aan de provinciale bibliotheek is € 2.000 niet besteed.
  • Voor het bibliotheekgebouw in Westerbork is van het stichting Nationaal Restauratiefonds bijna € 2.000 subsidie ontvangen.
• Per saldo € 120.000 lagere dotaties uit de reserves. De  mutaties reserves in dit programma bestaan uit:
  • Dotatie aan de reserve Onderhoud gebouwen van € 269.000 als gevolg van lagere bestedingen onderhoud gebouwen.
  • Dotatie uit de reserve Woon- en leefomgeving van € 58.000. Hiervan was € 50.000 beschikbaar gesteld voor het wandelknooppuntennetwerk en € 8.000 voor het snoeien van singels.
  • In de raadsvergadering van 20 december 2018 waren de incidentele restant bedragen voor de basisvoorzieningen buitensport energiescans, bestekken duurzame sportaccommodaties en culturele gemeente overgeheveld naar 2019. De werkelijk overgehevelde bedragen waren  € 91.000 lager dan in december 2018 was begroot. Deze mutaties lopen via de reserve Woon- en leefomgeving.