Toelichting:
Exploitatie
Het voordeel van € 266.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:

• Het voordeel op het taakveld verkeer en vervoer van bedraagt netto € 371.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Lagere kapitaallasten voor wegen en bruggen € 201.000. Diverse investeringsprojecten lopen door naar 2019 of zijn nog niet opgestart.
  • Door de jaarlijkse energiebesparende vervangingen zijn de kosten van de openbare verlichting bijna € 42.000 lager. Conform bestaand beleid is dit saldo toegevoegd aan de reserve openbare verlichting.
  • Het algemeen onderhoudsbudget is € 56.000 lager. Door personele problemen zijn niet alle reguliere werkzaamheden uitgevoerd.
  • De lasten voor het zwerfafval (verwijderen, bladbakken, preventie en aanpak) vielen € 69.000 lager uit.
  • Door zachte winter zijn kosten  voor de gladheidsbestrijding € 23.000 lager.
  • Door meer belijning vielen deze lasten € 21.000 hoger uit.
  • Het overige is de saldering van diverse kleine mutaties.

• Het voordeel op het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie bedraagt € 51.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Lagere kapitaallasten voor fietspaden van € 58.000 en plantsoenen en wandelpaden van € 9.000. Diverse investeringsprojecten lopen door naar 2019 of zijn nog niet opgestart.
  • Lagere toerekening van waterschapslasten van € 7.000
  • De onderhoudstaken op recreatie gebied door Alescon vielen € 5.000 lager uit.
  • Door meer onderhoud en reparatie aan speeltoestellen en zandbakken is € 27.000 meer besteed..

• Het taakveld begraafplaatsen en crematoria heeft een nadeel van € 19.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
  • Bij de najaarsnota was al aangegeven dat de uitgifte  van graven en verlengingen achter bleven. De baten waren toen al verlaagd met € 57.000. De werkelijke legesopbrengsten begraafrechten zijn nog eens € 13.000 lager.
  • In het beheer van de begraafplaatsen zijn de onderhoudskosten  € 23.000 hoger maar vallen de kosten voor onderhoud gebouwen € 10.000, vervanging materialen € 5.000 en het verwijderen van grafmonumenten € 2.000 lager uit.

• Per saldo € 137.000 lagere dotaties uit de reserves. De  mutaties reserves in dit programma bestaan uit:

• Dotatie reserve Openbare verlichting € 42.000. Conform vastgesteld beleid is het overschot van de budgetten openbare verlichting toegevoegd aan de reserve Openbare verlichting.
• De rente en aflossing voor de investeringen in wegen, bruggen en fietsen werden in 2018 niet onttrokken aan de reserve kapitaallasten. Hiervoor wordt gekeken naar de boekwaarde van deze investeringen op 1 januari 2018. De uitvoering van deze investeringen zijn pas in de loop van 2018 gestart. Het begrote bedrag van € 91.000 hoefde niet onttrokken te worden.
• In de raadsvergadering van 20 december 2018 waren de incidentele restant bedragen voor pilot Beilervaart, planmatig bodembeheer, groenplan Beilen, groenfonds Elp en belevingspad Beilen-West overgeheveld naar 2019. Op grond van de jaarrekening moet de werkelijk overheveling  € 4.000 hoger zijn dan in december 2018 was begroot.  Deze mutaties lopen via de reserve Woon- en leefomgeving.