Programma Zorg en Welzijn
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.875 | 54 | 2.933 | 54 | 3.196 | 158 | 3.038 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.631 | 28 | 1.631 | 28 | 1.078 | 6 | 1.073 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.075 | 617 | 8.391 | 617 | 6.648 | 508 | 6.140 |
Volksgezondheid | 1.207 | 0 | 1.244 | 0 | 1.229 | 0 | 1.229 |
Mutaties reserves | 0 | 30 | 500 | 514 | 478 | 514 | -36 |
Totaal lasten/baten | 13.788 | 728 | 14.698 | 1.212 | 12.628 | 1.186 | 11.442 |
Toelichting:
Exploitatie
Het voordeel van € 2.042.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het nadeel op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie bedraagt € 159.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Afwikkeling werkzaamheden AZC Oranje. Dit levert netto een voordeel van € 16.000 op. Naast een aantal maanden verbindingskosten internet bracht de ontmanteling en de inruil geld op.
- Aan huishoudelijk geweld is € 16.000 meer besteed.
- De bestedingen aan het overig sociaal cultureel werk waren € 5.000 lager dan begroot.
- Aan onderhoud en exploitatie jeugdvoorzieningen was € 9.000 besteed. Dit bedrag was niet begroot.
- Hogere telefoonkosten in verband met beveiliging voor dorpshuizen € 6.000. Hiertegenover staan € 4.000 minder exploitatiesubsidie dorpshuizen.
- De werkelijke onderhoudskosten voor het gebouw waren voor de dorpshuizen en jeugdsozen € 28.000 lager dan begroot.
- De netto uitgaven nieuwkomers vallen bijna € 2.000 lager uit.
- De werkelijke bestedingen voor het project vitaal platteland is € 15.000 hoger dan bij de overheveling van het budget naar 2019 was begroot. Daarom wordt dit gecorrigeerd met de werkelijk overheveling van dit budget naar 2019.
- Hogere subsidie betaling van € 168.000 aan stichting Welzijn Midden-Drenthe.
- Het voordeel op het taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) bedraagt € 530.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Lagere bestedingen voor de voormalige WVG voorzieningen (Woon- en vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen en externe medische en ergonomische adviezen) € 530.000.
- Het voordeel op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ bedraagt € 1.634.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Lager dan begrote bestedingen voor PGB's WMO-voorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding € 570.000.
- Lager dan begrote lasten WMO huishoudelijke hulp (ZiN) € 540.000.
- Lager dan begrote lasten WMO Begeleiding (ZiN) € 460.000.
- Lagere lasten voor de schuldhulpverlening € 117.000.
- Het voordeel op het taakveld Volksgezondheid bedraagt € 15.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Er is voor € 33.000 aan directe salarissen toegerekend.
- De directe bestedingen voor het lokaal volksgezondheid zijn € 52.000 lager dan begroot.
- De lasten voor het hygiënisch toezicht kinderdagverblijven zijn € 4.000 hoger.
- Per saldo € 22.000 lagere dotaties uit de reserves. De mutaties reserves in dit programma bestaan uit:
- In de raadsvergadering van 20 december 2018 was € 478.000 aan incidentele restant bedragen voor Mooi op eigen Kracht, Vitaal platteland, vergoeding verhoogde asielinstroom, onbeperkt holdbaar 1 en Gids en JOGG overgeheveld naar 2019. De werkelijk overgehevelde bedragen waren € 22.000 lager dan in december 2018 was begroot. Deze mutaties lopen via de reserve Woon- en leefomgeving.