Programma Veiligheid
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.681 | 0 | 1.714 | 0 | 1.687 | 14 | 1.672 |
Openbare orde en veiligheid | 281 | 13 | 291 | 13 | 293 | 23 | 270 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten/baten | 1.962 | 13 | 2.006 | 13 | 1.980 | 38 | 1.942 |
Toelichting:
Exploitatie
Het voordeel van € 51.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 42.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Hogere vergoeding van € 14.000 van de Veiligheidsregio voor huur van de brandweerkazernes in Beilen en Smilde .
- Lagere exploitatie en onderhoudskosten brandweergarages van circa € 23.000.
- Lagere exploitatie voor de diverse onderdelen van de rampenbestrijding, voordeel € 5.000.
- Het voordeel op het taakveld openbare orde en veiligheid bedraagt € 9.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De leges opbrengsten inclusief de uitvoeringskosten zijn bijna € 7.000 hoger.
- Door meer lijkschouwingen waren de lasten € 5.000 hoger.
- De herstelkosten ten gevolge van vandalisme vielen € 12.000 lager uit.
- De lasten voor het integraal veiligheidsbeleid vielen € 6.000 hoger uit.
- De lasten voor het opvangen van zwerfhonden en katten waren circa € 1.000 lager.